?2020 年金罗镇人民政府部门预算编制说明
一、部门基本情况?
（一）金罗镇人民政府主要职能?
金罗镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 ?
1、党委工作职能：?
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。?
（2）保证监督职能。?
（3）教育和管理职能。?
（4）服从和服务于经济建设的职能。?
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。?
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 ?
2、政府职能：?
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。?
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。?
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。?
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。?
（5）完成上级政府交办的其它事项。?
（二）金罗镇人民政府机构设置及人员情况?
金罗镇人民政府由党政办、农技站、财政所等相关职能站所组成。共有行政编制30个，事业编制29个，实有在职人员60人，其中：公务员32人，事业人员28人。公务员主要为党政领导干部、党政办工作人员及相关职能站所工作人员；事业人员中，劳动保障所5人，财政所1人、文化站2人、农技站12人、林业站6人、水利站2人。?
（三）金罗镇人民政府车辆及资产情况?
??金罗镇共有公务用车三辆，固定资产为9726697.15元，流动资产为年初财政返还额度为20483230元。?
二、主要数据变动情况?
项目支出预算4915.7051万元，比上年减少3095.4724万元。??
公共预算安排4674.3758万元，比365体育投注年部门预算减少1001.8017万元，减的主要原因是：经常性项目支出减少158.7077万元，主要原因是三基建设经费减少60万元，两老补助和主干工资减少141万元；重点项目支出减少843.094万元，主要原因是采煤沉陷区县级配套资金减少831万元。??
政府性基金安排241.3293万元，比?365体育投注 年部门预算减少2093.6707万元，增减变动的主要原因是：归正实业项目减少1800万元，增减挂钩项目减少694万元。?
三、2020 年主要工作任务??
（一）在脱贫攻坚“交总账”方面着力：决战完胜脱贫攻坚战，持续推进产业发展，大力推进乡村振兴；?
（二）在基础设施建设方面着力：完成福裕厂区内滨河路的贯通项目，年底实现采煤沉陷区治理总交账目标；?
（三）在文化生活建设方面着力：重点培养一批乡土文化人才，打造道棠至朱家店沿线10村党建文化特色示范区；?
四、2020 年部门收支预算总体情况??
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。??
(一)收入预算??
2020 年收入预算5643.7533万元，比?365体育投注年部门预算减少31131742万元。??
1、一般公共预算5402.424万元，比?365体育投注 年增加1025.8195万元。??
2、政府性基金241.3293万元，比?365体育投注 年减少2093.6707万元。??
3、专户拨款0万元，比?365体育投注 年增加（减少）0万元。??
(二)支出预算??
2020 年支出预算5643.7533万元，比?365体育投注年部门预算减少31131742万元。??
1、基本支出728.0482万元，比上年减少17.7018万元。增减变动原因是：在职人员人数减少。?
?——人员工资安排659.9205万元，比2018年部门预算减少17.1779万元，减的主要原因是上年度工资中含含调资调标工资，且人员数量减少；?
——机关运行经费安排68.1277万元，比2018年部门预算减少0.5239万元，减的主要原因是福利费和工会经费因人数减少而减少；?
??
2、项目支出预算4915.7051万元，比上年减少3095.4724万元。??
——经费拨款安排4674.3758万元，比?365体育投注 年部门预算减少1001.8017万元，减的主要原因是：经常性项目支出减少158.7077万元，主要原因是三基建设经费减少60万元，两老补助和主干工资减少141万元；重点项目支出减少843.094万元，主要原因是采煤沉陷区县级配套资金减少831万元。??
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比?365体育投注 年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。??
——专户收入安排0万元，比?365体育投注 年部门预算增加（减?少）0万元，增减变动的主要原因是：无。??
——政府性基金安排241.3293万元，比?365体育投注 年部门预算减少2093.6707万元，增减变动的主要原因是：归正实业项目减少1800万元，增减挂钩项目减少694万元。?
(三)非税收入征收计划??
2020年收费征收计划0万元，比?365体育投注 年实际完成数增加(减少)0万元，增减因素是无；罚没收入0万元，?比?365体育投注年实际完成数0万元，增加(减少)0万元，增减因素是：无(按征收计划表填写)。??
五、2020 年重点项目支出预算绩效情况说明??
2020年金罗镇部门共编制重点项目支出预算4497.1504万元，比?365体育投注 年部门预算批复数减少2936.7647万元。具体项目如下：??
?1、基础设施占地补偿项目51.7851万元，比去年增（减）0万元，主要依据是县财政局与镇村二级签订的协议，用途是用于发放西合等四个村委公益基础设施占地补偿费，测算标准是1160元/亩，测算过程是根据亩数计算，项目资金来源是县级年初预算，经济效益是基础设施建设提高经济增长率，社会效果是保障群众利益，缓解信访压力，用款单位是金罗镇，由金罗镇拨付西合村等四个村委按协议约定时间和金额及时发放到位。?
2、365体育投注年度第一批城乡建设用地增减挂钩暖泉镇等6个乡镇拆旧区复垦项目款241.3293万元，今年新增项目，主要依据是国土局申请列入我镇预算，用途是用于易地移民搬迁土地增减挂钩，由国土和财政共同测算，我单位列入预算，项目资金来源是县级政府性基金年初预算，经济效益是合理使用土地，发挥土地效益，社会效益是促进人民增收，用款单位是金罗镇。?
3、扫黑除恶及“三零”创建工作经费10万元，比上年增（减）0万元。主要依据是国家总体扫黑除恶和三零创建要求，用途是保障金罗镇机关本级和28个村委扫黑除恶和三零创建工作有序开展，测算标准及过程是0.3万元/村，1.6万元/镇，项目资金来源是县级年初预算，经济效益是促进打击经济领域黑恶势力，为经济运行提供合理环境，社会效益是增强群众安全感，用款单位是金罗镇和28个村委。?
4、乡镇（街道）运转经费市级配套资金10万元，此项目是新增项目。主要依据是省委三基建设要求市级需配套10万元，用途是用于乡镇日常运转支出，测算标准和过程是10万元/镇，经济效益和社会效果无，项目资金来源是市级上年结转结余，用款单位是金罗镇。?
5、（县级统筹整合）益家村改厕及配套管道建设项目款120.3万元，此项目是新增项目。主要依据是365体育投注县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，用途是用于金罗镇益家村美丽宜居示范村改厕项目，测算标准是公厕6万元/个，户厕0.3万元/户，测算过程是公厕4个，户厕321个，经济效益是美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，社会效益是促进群众增收，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇和益家村村委。?
6、(县级统筹整合)金罗村整治十乱项目220万元，此项目是新增项目。主要依据是365体育投注县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，用途是用于金罗镇金罗村美丽宜居示范村整治“十乱”，经济效益是美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，社会效益是促进群众增收，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇和金罗村村委。?
7、（县级统筹整合）益家村四化建设款项目237.7万元，此项目是新增项目。主要依据是365体育投注县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，用途是用于金罗镇益家村村委美丽宜居示范村绿化，亮化，美化，硬化项目，经济效益是美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，社会效益是促进群众增收，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇和益家村村委。?
8、（县级统筹整合）益家村整治十乱项目款22万元，此项目是新增项目。主要依据是365体育投注县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，用途是用于金罗镇益家村美丽宜居示范村整治“十乱”，经济效益是美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，社会效益是促进群众增收，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇和益家村村委。?
9、（县级统筹整合）益家村自来水入户项目款120万元，此项目是新增项目。主要依据是365体育投注县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，用途是用于金罗镇益家村美丽宜居示范村自来水入户，测算标准522元/m，测算过程是一共铺设自来水管2300m，经济效益是美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，社会效益是促进群众增收，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇和益家村村委。?
10、（县级统筹整合）光伏+项目款2.34万元，此项目是新增项目。主要依据是365体育投注县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，主要用于用于金罗镇光伏电站下种植项目，测算标准时600元/亩，测算过程是苜蓿23亩，蓖麻16亩，共需2.34万元，经济效益是促进村集体增收，社会效益是合理使用光伏电站下土地，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇和郭家山、水峪村委。?
11、美丽宜居示范村建设资金500万元，此项目是新增项目。主要依据是中美宜村办发[365体育投注]2号文件，主要用于金罗镇水峪村美丽宜居示范村建设项目，测算标准和过程是根据上述文件切块下拨，经济效益是美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，社会效益是促进群众增收，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇和水峪村委。?
12、违建拆除费用7.4万元，此项目是新增项目。主要依据是领导批示，主要用于储煤场违建的拆除，测算标准和过程是根据现场工程量测算，经济效益无，社会效益是震慑各类违建行为，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
13、供热建筑物及附属建筑物拆除资金160万元，此项目是新增项目。主要依据是领导批示，用于金罗镇换热站占地及拆迁补偿款，测算标准及过程是根据评估公司出具的评估报告确定，经济效益无，社会效益是提高供热服务水平，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
14、归正实业服装加工厂电力迁移工程及前期费用300万元，比365体育投注年减少1500万元。主要依据是领导批示，用于金罗镇归正实业服装加工厂电力迁移项目，测算标准及过程是根据预算数先行预算300万元，经济效益是服装厂建成后推动经济增长，社会效益是带动就业，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
15、归正实业评估费、拆除及新建围墙工程项目费用30万元，此项目是新增项目。主要依据是领导批示，用于金罗镇归正实业服装加工厂征地拆除后围墙封堵及土地平整工作，测算标准及过程无，经济效益是服装厂建成后推动经济增长，社会效益是带动就业，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
16、归正实业土地补偿项目款100万元，比365体育投注年减少1300万元。主要依据是领导批示，用于金罗镇归正实业服装加工厂征地补偿款，测算标准是75000元/亩/30年，测算过程是征地13亩，经济效益是服装厂建成后推动经济增长，社会效益是带动就业，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
17、金罗镇换热站给排水工程费用及前期费用164万元，此项目是新增项目。主要依据是领导批示，用于金罗镇换热站上下水管网改造，测算标准及过程是根据预算价，经济效益无，社会效益是提高供热服务水平，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
18、金罗镇集中供热二网遗留问题解决资金175万元，此项目是新增项目。主要依据是领导批示，用于金罗镇换热站历史遗留问题处理，测算标准及过程是根据预算价，经济效益无，社会效益是提高供热服务水平，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
19、金罗镇解决沿川11村2018年清洁煤取暖补贴遗留问题项目款18.096万元，此项目是新增项目。主要依据是领导批示，主要用于金罗镇沿川11村因清洁煤取暖方式改变造成的补贴遗漏，测算标准是煤改电480元，一期480元，二期2400元，测算过程是根据户数计算，经济效益无，社会效益是提高群众使用清洁能源意识，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
20、金罗镇雨污分流建设项目可研编制费用19.2万元，此项目是新增项目。主要依据是领导批示，测算标准及过程是根据合同价支付，经济效益是降低污水处理成本，社会效益是环境变好，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
21、山西省采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目省级补助资金1988万元，较上年无变动。主要依据是采煤沉陷区配套要求，测算标准及过程是根据任务数和省级比例确定，经济效益是采煤沉陷区治理后企业负担减轻移民矛盾消失促进企业发展和经济发展，社会效益是让群众住的安全，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。?
六、2020 年项目支出清理压缩情况??
（一）经常性项目支出情况。??
2020年经常性项目支出为418.5547万元，365体育投注年经常性项目支出为577.2624元，压减率27%，经常性项目支出减少158.7077万元，主要原因是三基建设经费减少60万元，两老补助和主干工资减少141万元，增加人大经费和退伍军人经费374.709万元，各类经费都不同程度压减；?
（二）重点项目支出情况。今年取消的项目有3个，取消专项资金1249.13万元，延续性项目预算减少3493.6707万元。??
1、2018年园林村绿化通道绿化项目50万元。取消原因：一次性项目，项目实施完毕，属于竞争性领域项目，部门自主设立项目。??
2、209线改造工程款项目307.87万元。取消原因：一次性项目，项目实施完毕。??
3、采煤沉陷区县级配套资金831.26万元。取消原因：项目需要重新规划，根据任务数重新确定。?
4、扶持村集体经济发展资金60万元。取消原因：一次性项目，项目实施完毕。??
5、原有项目资金继续实施，资金减少金额有3个，减少金额3493.6707万元。?
七、2020年“三公”经费及会议费?
（一）2020年“三公”经费预算数为5万元，365体育投注年“三公”经费预算数为5.4万元，比上年度减少0.4万元；其中：?
1、2020年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，365体育投注年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0 万元，增加原因为无变动；?
2、2020年公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，365体育投注年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，比上年度减少0.4万元，其中：?
?、2020年公务用车购置费预算数为0万元，365体育投注年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加原因为无变动；?
?、2020年公务用车运行维护费预算数为5万元，365体育投注年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，比上年度减少0.4 ???万元，减少原因为需求减少；?
3、2020年公务接待费预算数为0万元，365体育投注年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，增加原因为无变动；?
（二）2020年会议费预算数为预算数为1万元，365体育投注年会议费预算数为预算数为1万元，比上年度增加（减少）0 万元，增加原因为无变动。?
八、需特别说明的其他情况……?
（一）政府采购预算安排情况说明：2020年政府采购预算共186.4587元，其中货物类26.4万元，工程类160.0587万元，服务类0元，比上年度减少1848.0413万元。因上年度政府采购预算中有工程类政府采购预算支出土地复垦费935万元、归正实业电力迁移项目1000万元、三基建设项目60万等重大工程，故政府采购预算整体减少。?
（二）机关运行情况安排说明：2020年机关运行经费共90.2977万元，比上年增加2261元，增加原因是今年工会经费及福利费增加。?
（三）国有资产占用情况说明：我镇共占有国有资产3辆一般公务用车，用于我单位日常公务开展出行使用。?
九、名词解释?
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??????（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??????（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?????（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。?????（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。?
十、其他需要特别说明的情况：无?
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